附件1：
青山湖法院部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 青山湖法院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青山湖法院部门概况
一、部门主要职能
（一）我院是国家设立的审判机关，主要通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。
（二）人民法院依照法律规定代表国家独立行使审判权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数116人，其中在职人员90人，离休人员1人，退休人员25人。
第二部分 2019年度部门决算表
（祥见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计4449.28万元，其中年初结转和结余197.40万元，较2018年减少131.71万元，下降40.02%；本年收入合计4251.88万元，较2018年增加343.68万元，增长8.79%，主要原因是：其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4029.58万元，占94.77%；其他收入222.30万元，占5.23%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4449.28万元，其中本年支出合计4129.64万元，较2018年增加89.72万元，增长2.22%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余319.64万元，较2018年增加122.24万元，增长61.93%，主要原因是：厉行节约。
本年支出的具体构成为：基本支出3134.43万元，占75.9%；项目支出995.21万元，占24.10%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3904.47万元，决算数为3904.47万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.08万元，决算数为0.08万元，完成年初预算的 0.01%，主要原因是：审判开支。
（二）公共安全支出年初预算数为3904.39万元，决算数为3904.39 万元，完成年初预算的99.99%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2909.26万元，其中：
（一）工资福利支出2267.00万元，较2018年减少20.19万元，下降0.88%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出544.62万元，较2018年减少657.64万元，下降54.70%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出71.05万元，较2018年增加减少107.67万元，下降60.25%，主要原因是：厉行节约。
（四）资本性支出26.59万元，较2018年减少345.15万元，下降92.85%，主要原因是：厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为56.37万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加5.05万元，增长9.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为16万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少6.97万元，下降100%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.89万元，完成年初预算的44.5%，决算数较2018年增加0.51万元，增长135.49%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上级法院来督导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出55.48万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为26.58万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加26.58万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购买一辆囚车；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为28.9万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少15.07万元，下降34.28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：燃料费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出571.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少417.29万元，降低42.21%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减政府采购支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额471.23万元，其中：政府采购货物支出152.27万元、政府采购工程支出210.68万元、政府采购服务支出108.28万元。授予中小企业合同金额152.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.27万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中25辆执法执勤车辆和2辆特种专业技术用车，无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目
2个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“司法辅助人员工资”、“司法救助款”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“司法辅助人员工资”、“司法救助款”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映司法辅助人员工资项目绩效自评结果。
司法辅助人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为290万元，执行数为 447.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过该项目进一步压缩了人员支出经费成本，取得了良好的经济效益；二是提高审判工作整体效能，完成各项审判辅助工作任务，结案率大幅提高，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是经调研发现，辅助文员录用后缺乏后续的培训制度，在调研中发现，业务部门以及辅助人员自身建议希望增加业务相关的专业知识培训以及专业技能培训。下一步改进措施：一是完善文员后续培训机制，加强其业务相关专业能力；二是根据项目实际情况，设置项目绩效目标。
司法辅助人员工资项目绩效自评综述：2019年南昌市青山湖区人民法院辅助人员经费整体绩效处于优秀水平并做到及时公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映法院的基本支出。
（三）其他法院支出：反映其他用于法院方面的支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
