目    录

第一部分  青山湖区法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青山湖区法院概况

一、部门主要职能

（一）我院是国家设立的审判机关，主要通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。

（二）人民法院依照法律规定代表国家独立行使审判权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数117人，其中在职人员88人，离休人员1人，退休人员28人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4536.63万元，其中年初结转和结余319.64万元，较2019年增加87.35万元，增长1.96%；本年收入合计4217万元，较2019年减少34.88万元，下降0.82%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4121.24万元，占97.73%；其他收入95.76万元，占2.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4536.64万元，其中本年支出合计4282.19万元，较2019年增加152.55万元，增长3.69%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余254.44万元，较2019年减少65.2万元，下降20.4%，主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出2635.91万元，占61.56%；项目支出1646.28万元，占38.44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3917.3万元，决算数为3917.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3917.3万元，决算数为3917.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：审判开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2552.87万元，其中：

（一）工资福利支出2229.63万元，较2019年减少37.37万元，下降1.65%，主要原因是：人员奖金发放减少。

（二）商品和服务支出196.38万元，较2019年减少348.24万元，下降63.94%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出126.86万元，较2019年增加55.81万元，增长78.55%，主要原因是：司法救助款增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少26.59万元，增下降100%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.4万元，决算数为22.34万元，完成预算的55.3%，决算数较2019年减少34.09万元，下降60.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生。

    （二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.16  万元，完成预算的40%，决算数较2019年减少0.73万元，下降82.02%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待6批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.17万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生车辆购置费，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为22.17万元，完成预算的55.43%，决算数较2019年减少4.41万元，下降16.59%，主要原因是燃料费减少，年末公务用车保有17辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：燃料费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出196.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少374.82万元，降低65.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减政府采购支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额28.7万元，其中：政府采购货物支出28.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是25辆执法执勤车辆和2辆特种专业技术用车，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1185.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的72.03%。    

组织对“司法辅助人员工资”、“政法转移支付资金”、“司法救助款”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1185.8 万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中反映“司法辅助人员工资”、“政法转移支付资金”、“司法救助款”三个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“司法辅助人员工资”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为290  万元，执行数为 463.11万元，完成预算的62.62%。“政法转移支付资金”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为795.8万元，执行数为795.8万元，完成预算的100%。“司法救助款”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为100万元，执行数为184.15万元，完成预算的184.15%。主要产出和效果：一是通过该项目进一步压缩了人员支出经费成本，取得了良好的经济效益；二是提高审判工作整体效能，完成各项审判辅助工作任务，结案率大幅提高，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是经调研发现，辅助文员录用后缺乏后续的培训制度，在调研中发现，业务部门以及辅助人员自身建议希望增加业务相关的专业知识培训以及专业技能培训。下一步改进措施：一是完善文员后续培训机制，加强其业务相关专业能力；二是根据项目实际情况，设置项目绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

司法辅助人员工资项目绩效自评综述：2019年南昌市青山湖区人民法院辅助人员经费整体绩效处于优秀水平并做到及时公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

    （二）行政运行：反映法院的基本支出。

    （三）其他法院支出：反映其他用于法院方面的支出。

    （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件3:

项目支出绩效自评表

（2020年度）

附件3:

项目支出绩效自评表

（2020年度）

附件3:

项目支出绩效自评表

（2020年度）